Komórka kontroli i audytu

Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

  • opracowanie rocznego planu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem,
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania procedur przez podległe i nadzorowane jednostki, w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ,
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem oraz kontroli doraźnych na polecenie Prezydenta,
  • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
  • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
  • sporządzanie i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli,
  • gromadzenie dokumentacji z kontroli,
  • przygotowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Do zadań audytora wewnętrznego należy:

  • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzenie zadań audytowych poprzez:
  • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej w wyniku, którego Prezydent uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności i skuteczności tych systemów.
  • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
  • przygotowanie sprawozdań z wykonania zadań audytowych, zawierających rekomendacje.
  • opracowanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.